Codzienna korespondencja i kontakt z klientami związany z windykacją należności, negocjacją dotyczące spłaty zaległości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonu, i/lub portali klientów;
Kontrola i raportowanie należności Spółek - łączenie danych z różnych systemów - odpowiadanie na zapytania klientów dotyczące zaległych faktur;
Zarządzanie zapytaniami poprzez ich rejestrowanie, koordynowanie rozwiązań i wyjaśnianie wszelkich kwestii z klientami i odpowiednimi działami;
Utrzymywanie niskiego poziomu nierozliczonych płatności;
Przegląd stanu rozliczeń firmy i podejmowanie odpowiednich działań;
Prowadzenie uzgodnień kont, przeglądanie starych pozycji i dokonywanie kompensat;
Przegląd rezerw na nieściągalne należności;
Przygotowywanie miesięcznych i tygodniowych raportów;
Uzgadnianie kont klientów;
Ustalanie priorytetów w celu osiągnięcia najlepszych wyników windykacji;
Udział w usprawnianiu procesów;
Wymagania:
Wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie finansów);
Znajomość języka angielskiego (min. B2);
Znajomość języka czeskiego (min. B2);
Wcześniejsze doświadczenie w dziale AR (preferowane doświadczenie w branży motoryzacyjnej);
Dobra znajomość pakietu MS Office i baz danych, zwłaszcza MS Excel (tabele przestawne, formuły logiczne/wyszukujące);
Znajomość SAP - mile widziana;
Możliwość pracy hybrydowej;
Oferujemy:
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Lux Med;
Karta sportowa Medicover Sport;
Szeroki wachlarz świadczeń socjalnych (grupowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie wakacji, paczki i bony świąteczne i wiele innych);
Możliwość rozwoju zawodowego;
Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej korporacji;
